包头日报社2016年决算公开

2017-09-20 15:45     编辑:李雪岩

包头日报社

2016年度决算相关说明

第一部分 包头日报社基本情况

一、部门职能

《包头日报》创刊于1931年12月16日,1952年7月1日改为中共包头市委机关报,包头日报社担负着宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平建设有中国特色社会主义理论、以及十八大会议精神,宣传党的路线、方针、政策,反映各族人民群众呼声和愿望的重要职责。1994年5月包头日报社创办了《包头晚报》,2008年11月创办了包头新闻网。

1.《包头日报》是中共包头市委机关报,包头日报社担负着宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平建设有中国特色社会主义理论,宣传党的路线、方针、政策,报道包头市两个文明建设成就,反映各族人民群众呼声和愿望的重要职责。

2.积极发展党报事业,全面发展党报影响力、公信力,满足人民群众日益增长的精神文明需求。

3.保证及时准确的政务报道,做到全面深刻的经济报道。

4. 贴近社会民生,新闻评论注重可读性、新闻性、重要性和贴近性。

5.办好包头市都市报《包头晚报》

6.备战全国报纸行业面临的新竞争挑战为重点,强化干部队伍建设为主线,以建设媒体宣传大市为目标,安排好党报事业发展专项资金,充分发挥专项资金的使用效益。

7.市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及单位构成情况

包头日报社截止2016年12月底编制人数315人,其中差额补贴200人,经费自理115人;单位实有人数245人,其中:差额补贴人员180人,经费自理人员65人; 离休人员6人,退休人员104人,另有享受财政补助遗属人数4人;长期聘用人员107人。

2016年较上年度人员编制人数未变动,实有人数减少9人,主要因为退休10人及新增1人。

第二部分 包头日报社2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年包头日报社年初预算安排财政拨款收入1818.36万元,;财政拨款支出1818.36万元,其中基本支出1690.36万元,项目支出128万元。

2016年决算财政拨款收入3240万元,财政拨款支出3261万元。调整预算的主要原因为全年执行预算时将市财政局统一预算项目1315万调回单位部门预算执行。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

2016年包头日报社全年收入总额6801.89万元,全年支出总额6852.08万元,较2015年收入总额减少536.99万元,减少7.32%;支出总额减少705.84万元,减少9.34%。主要原因:一是传统纸媒市场受到新媒体冲击严重导致经营收入减少833万元;二是由于经营收入大幅下降单位严格控制经营成本,经营成本减少807万元。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

2016年包头日报社全年收入总额6801.89万元,其中:财政拨款收入3240.06万元,占总收入47.6%;经营收入3561.83万元,占总收入52.4%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

全年支出总额6852.08万元,其中:财政拨款支出3261.15万元,占总支出47.6%;经营支出3590.94万元,占总支出52.4%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计3240.06万元,支出总计3261.15万元。与2015年度相比,收入增加295.49万元,增长10%;支出增加100.25万元,增长3%。主要原因:基本支出中调资、社保补贴增加导致财政拨款收入和支出同时增加。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计3261.15万元,其中:基本支出1603.87万元,占49.16%;项目支出1657.27万元,占50.84%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1603.87万元,其中:人员经费1523.1万元,主要包括:基本工资及津贴补贴1145.42万元,基本养老保险缴费182.97万元,其他社会保障缴费66.94万元,住房公积金补贴109.78万元,采暖补贴16.58万元,职工抚恤金1.41万元,较上年增加56.3万元万元,主要原因是:基本工资及津贴补贴增加20.49万元,住房公积金补贴增加19.81万元,社会保障缴费增加16万元;公用经费80.77万元,主要包括:办公费16.51万元,电费10万元,工会经费19.01万元,福利费23.76万元,水费、劳务费、培训费、会议费等其他费用11.49万元,较上年增加22.28万元,主要原因是:办公费增加6万元,工会经费增加4万元,其他费用调整增加12.28万元。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为2万元,支出决算为2万元,完成预算的100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元,完成预算的100%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出2万元,公务用车购置及运行维护费支出2万元,占100%。

公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中:公务用车运行维护费支出2万元,用于车辆保养维修,车均运维费0.14万元,较上年减少7万元万元,主要原因是我社车辆运行维护费2016年安排经营支出的比例增加,财政拨款开支的公务用车保有量为14辆。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额1210.96万元,其中:政府采购货物支出899.27万元,比2015年增加44.12万元,增长5%,主要原因是:新闻网设备更新改造电脑设备购入增加;政府采购工程支出306.09万元,比2015年增加228.24万元,增长290%,主要原因是:新媒体建设办公设施改造更新投入增加;政府采购服务支出5.6万元,比2015年减少13.21万元,降低70%,主要原因是:2016年服务类支出需求减少。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,其他用车14辆,比2015年减少1辆,主要原因是:车辆报废减少。单位价值50万元以上通用设备2台(套),主要是报纸印刷装订辅助设备;单位价值100万元以上专用设备5台(套),主要是报纸印刷专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年包头日报社认真贯彻落实党的十八大精神,以满足人民群众日益增长的精神需求为宗旨,以备战全国报纸行业的新竞争挑战为重点,以强化干部队伍建设为主线,以建设媒体宣传大市为目标,扎实工作,开拓创新,努力做好各类报道,有效传递党和政府的声音。

首先,包头日报社一如既往加强市委市政府工作的宣传报道,配合包头市重大活动搞好专题报道。包头市“两会”期间包头日报社组织优秀记者编辑夯实报道实力, 为“两会”报道刊发相关稿件180余篇并制作15个专题版面。

2016年“包头国际牛羊肉大会”、“全国书博会”、“国际稀土会”、包头爱飞客飞行那达慕、内蒙古蒙商大会、十月的中共包头市第12次党代会、党的十八届六中全会等会议相继召开,包头日报社从传统媒体到新媒体均营造出良好的舆论氛围。

其次,在民生报道方面包头日报社的记者深入基层,反映供水、供电、供热、燃气、公交等各条社会、民生战线上的常规工作生活情况,紧扣民生、社会话题,加强民生新闻及社会新闻的报道力度,连续进行基层采访报道,采写了大量有深度、有力度、有高度,且具可读性及贴近性的稿件。

同时,包头日报社顺应新媒体发展的需要,积极调整包头新闻网采编方式和流程,以新闻宣传为工作重点,2016年经过不断努力,网站、APP、手机报、微信、微博、视频等新媒体平台的点击量不断攀升,实现单条稿件点击量达到24万,广大粉丝和读者对包头新闻网给予了高度的认可。

2016年,包头日报社成功策划并承办了“全国新媒体高峰论坛暨中囯地市网盟第九届年会”,来自全国近百家地市主流新媒体的200多位总编辑、记者来包头参会并专访包头市委书记,在全国众多媒体宣传包头,引起了各界关注和好评。据不完全统计,共有新华网、光明网等中央级媒体和今日头条、搜狐等全国性门户网站,以及全国20多个省、自治区、直辖市的80多家媒体,通过网站、微信、微博等方式,播发了近300篇本次大会的相关报道,让包头美名远播。

包头日报社严格按照年初财政预算安排各项支出,年初预算基本支出1690.36万元,决算基本支出1603.87万元,结转73.18万元,减少支出13.31万元;年初预算项目支出128万元,决算项目支出1657.27万元,增加1529.27万元,增加原因为:由市财政局统一预算项目调回单位部门预算执行1315万,上年度结转项目支出214.27万元。

基本支出由财政拨款收入和经营收入完成,其中:差额补贴人员经费支出70%由财政拨款收入安排,30%由经营收入安排;自收自支人员经费支出100%由经营收入安排;公用经费支出以差额补贴人员为基准财政拨款收入给予约5%支持,95%由经营收入完成;报纸发行印刷、广告运营成本100%由经营收入完成。财政拨款项目支出均为常年项目,项目目标为:实现全年度包头市党报传播力、影响力的提升;包头市新媒体正常运营工作;《文化包头》、《旅游包头》专刊有效宣传包头市文化建设、生态旅游;包头日报社育才分园实施普惠制的补贴,扩大入园儿童,充分利用资源。项目完成情况:党报覆盖工程为常年项目,每年执行有效扩大党报传播力、影响力;新媒体运营为常年项目,推出的各类微信公众平台已成为全国关注量最高平台之一;专刊常年制作发行,受众群体稳定,为包头市旅游市场提供了有效宣传和推广;幼儿园教职工工资补贴,有效利用日报社幼儿园现有教学设施及环境,2016年度幼儿园招生情况已达到设置人数全额招满。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(八)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:马殷 联系电话:0472-2529199


  

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